2026年毛感乡人民政府部门预算

目录

第一部分 毛感乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年毛感乡人民政府预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年毛感乡人民政府预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 毛感乡人民政府概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担乡党委、政府的日常事务；负责政法综治维稳、党风廉政建设和反腐败、机构编制、组织人事、宣传(意识形态)、精神文明建设、信访、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等工作；负责应急管理等工作；负责行政审批、综合行政执法法制审核及行政复议、行政诉讼工作；负责各部门各方面的综合协调工作；做好各种统计报表工作；指导工、青、妇等群团工作；联系人大工作。

（二）党建工作办公室。主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责。

（三）经济发展办公室。主要负责乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化工作；负责经济建设、自然资源、村镇规划建设、征地拆迁、交通运输、生态环境、经济合作、农业农村、林业、水务、工业与信息化、国有资产监管、非公经济、项目建设、投资促进、旅游、商务物流、统计等工作；负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（四）社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、双拥、卫生健康、社会保障、就业创业、医疗保障、华侨事务、文化广播电视、教育、体育、科技、老龄、农民工、残疾人事业等工作；指导基层组织建设；协调与社会事务相关的其他工作。

（五）行政审批服务办公室。负责《乡级行政许可事项清单》、《乡级公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

二、机构设置

（一）毛感乡人民政府内设5个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批服务办公室。

纳入毛感乡人民政府2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1.毛感乡政府本级

2.毛感乡农业服务中心

3.毛感乡社会服务中心

第二部分  2026年毛感乡人民政府预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年毛感乡人民政府预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

毛感乡人民政府2026年财政拨款收支总预算7066.98万元，比上年预算数增加3256.82万元，主要是基础设施项目预算增加。其中，收入总计3533.49万元，包括一般公共预算本年收入3251.71万元、上年结转210.28万元，政府性基金预算本年收入71.5万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3533.49万元，包括一般公共服务支出550.67万元、国防支出10万元、文化旅游体育与传媒支出1.5万元、社会保障和就业支出102.13万元，卫生健康支出81.33万元、节能环保支出50.77万元、城乡社区支出101.5万元、农林水支出2417.44万元、交通运输支出1.49万元、商业服务业等支出157.65万元、住房保障支出59.01万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

毛感乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款3461.99万元，比上年预算数增加1556.91万元，主要是增加一般公共服务支出、农林水支出等预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出550.67万元，占15.91%；国防（类）支出10万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出102.13万元，占2.95%；卫生健康（类）支出81.33万元，占2.35%；节能环保（类）支出50.77万元，占1.47%；城乡社区（类）支出30万元，占0.87%；农林水（类）支出2417.44万元，占69.83%；交通运输（类）支出1.49万元，占0.04%；商业服务业等（类）支出157.65万元，占4.55%；住房保障（类）支出59.01万元，占1.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为6.14万元，比上年预算数增加6.14万元，主要是新增人大换届选举工作经费等预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为403.46万元，比上年预算数增加41.28万元，主要是增加在编人员的工资奖金津补贴和社保经费等人员经费预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为112.62万元，比上年预算数增加33.33万元，主要是增加毛感乡社会事务服务中心工资奖金津补贴预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为16.60万元，比上年预算数减少3.7万元，主要是减少在职人员体检等预算项目。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为11.84万元，比上年预算数减少1.59万元，主要是减少两新党组织补贴、两新党组织党建工作等预算项目。

6.国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）2026年预算数为10万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是减少乡镇基层武装部工作经费预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为1.5万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是减少上年结转的美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为64.86万元，比上年预算数增加8.38万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为32.43万元，比上年预算数增加4.19万元，主要是增加机关事业单位职业年金缴费预算数。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.84万元，比上年预算数增加0.97万元，主要是增加遗属生活补助预算数。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是新增现役军人家属和重点优抚对象春节八一慰问预算项目。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为22.44万元，比上年预算数增加2.56万元，主要是增加行政单位医疗经费预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为53.99万元，比上年预算数增加9.11万元，主要是增加公务员医疗补助预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.9万元，比上年预算数增加4.9万元，主要是新增在职人员体检预算项目。

15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为2.64万元，比上年预算数增加2.32万元，主要是增加上年结转生态护林员补贴预算数。

16.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为48.13万元，比上年预算数增加48.13万元，主要是新增上年结转国家公园内生态护林员等预算项目。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是新增环境卫生综合整治预算项目。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为77.63万元，比上年预算数增加18.32万元，主要是增加毛感乡农服中心人员工资奖金津补贴预算数。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为321.81万元，比上年预算数增加7.56万元，主要是增加毛拉洞水库库区移民征地养老特殊补贴预算数。

20.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为13万元，与上年持平。

21.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为500万元，比上年预算数增加500万元，主要是新增衔接资金项目毛感乡什寒田洋机耕路建设项目等预算项目。

22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为220万元，比上年预算数增加220万元，主要是新增毛感仙安石林乡村民宿二期项目等预算项目。

23.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2026年预算数为260万元，比上年预算数增加260万元，主要是新增毛感乡藤艺加工厂建设项目等预算项目。

24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为66.34万元，比上年预算数增加6.52万元，主要是增加乡村振兴工作队工作经费等预算数。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为256万元，比上年预算数增加256万元，主要是新增毛感乡毛感村委会南昌村小组人居环境整治建设项目预算项目。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为315.87万元，比上年预算数增加13.56万元，主要是增加村（居）委会换届工作经费等预算数。

27.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为386.8万元，比上年预算数减少59.41万元，主要是减少毛感乡森林公园旅游小镇项目资金等项目预算数。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为1.49万元，比上年预算数增加1.49万元，主要是新增农村公路县级养护补助支出预算数。

29.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为157.65万元，比上年预算数增加157.65万元，主要是新增保亭县毛感乡公路湾美食街建设项目等预算项目。

30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.01万元，比上年预算数增加7.65万元，主要是增加住房公积金预算数。

三、一般公共预算基本支出情况说明

毛感乡人民政府2026年一般公共预算基本支出为828.28万元，其中：

人员经费762.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费65.42万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）毛感乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）毛感乡人民政府2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

毛感乡人民政府2026年政府性基金预算当年拨款71.5万元，比上年预算数增加71.5万元，主要是新增服务基层党员群众活动场所建设经费预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出71.5万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为71.5万元，比上年预算数增加71.5万元，主要是新增服务基层党员群众活动场所建设经费预算项目。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

毛感乡人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，毛感乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛感乡人民政府2026年收支总预算7066.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

毛感乡人民政府2026年收入预算3533.49万元，其中：上年结转210.28万元，占5.95%；一般公共预算拨款收入3251.71万元，占92.03%。政府性基金预算拨款收入71.5万元，占2.02%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加1628.41万元，主要是增加一般公共服务支出、农林水支出等预算数。

九、支出预算情况说明

毛感乡人民政府2026年支出预算3533.49万元，其中：基本支出828.28万元，占23.44%；项目支出2705.21万元，占76.56%。比上年预算数增加1628.41万元，主要是新增一般公共服务支出、农林水支出等预算数。其中委托业务费预算总额0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年毛感乡人秘政府的机关运行经费预算457.52万元。比上年预算数增加54.97万元，主要是新增村（居）委会换届工作经费、代表活动等工作经费预算项目。

（二）政府采购情况

2026年毛感乡人民政府政府采购预算总额406万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算406万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，毛感乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年毛感乡人民政府83个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3251.71万元、政府性基金71.5万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.0项目，预算安排0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。