2026年新政镇人民政府部门预算

目录

第一部分 新政镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 新政镇人民政府2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  新政镇人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 新政镇人民政府概况

一、主要职能

（一）党政办公室。设主任1名，副主任1名。

负责综合协调镇党委、政府各部门之间的工作关系，确保工作高效有序运转。协助领导处理日常事务，安排领导活动日程；负责各类公文的收发、登记、传阅、归档和保管。起草、审核、印发以镇党委、政府名义发布的文件和报告；筹备并组织镇党委、政府的各类会议，包括会议安排、材料准备、会议记录等；督促检查会议决议的执行情况；收集、整理、分析本镇的工作信息，为领导决策提供参考依据。向上级党委、政府报送本镇的工作动态和重要情况；负责镇机关的后勤保障工作，如办公用品采购、设备维护、车辆管理等。管理机关的固定资产和办公用房；信访接待群众来访，处理群众来信，协调解决信访问题，及时向领导汇报重要信访事项；做好党政机关的保密工作，确保国家机密和工作秘密的安全；管理镇党委、政府的各类档案，规范档案的收集、整理、归档和利用；与上级部门、邻近乡镇以及其他相关单位保持联系，沟通工作情况；参与突发事件的应急处置工作，协助制定应急预案；对镇党委、政府的重要工作部署和领导批示进行督促检查，确保工作落实到位。

（二）党建办公室。设主任1名，副主任1名。

负责组织开展党员教育培训活动，提高党员的思想政治素质和业务能力。负责党员组织关系的转接和党籍管理工作。做好党员档案的建立、保管和利用工作；指导基层党组织的设立、调整和换届选举工作。推动基层党组织标准化、规范化建设，提升党组织的组织力和战斗力；制定镇党建工作计划和工作方案，并组织实施和监督落实。起草党建工作相关文件、报告和总结等材料；协助开展党风廉政建设宣传教育工作，增强党员干部的廉洁自律意识。配合纪检监察部门查处党员违纪违规问题；组织开展党内主题教育和各类党建活动，如“三会一课”、主题党日等。负责党内表彰工作，树立先进典型，激励党员发挥先锋模范作用；协助做好镇干部的选拔、培养、考核和监督工作。对村“两委”班子进行考核和管理；做好党代表的联络服务工作，组织党代表开展调研、视察等活动。收集和办理党代表的提案、提议；收集、整理和报送党建工作信息，反映党建工作动态。宣传党建工作的好经验、好做法和先进典型；指导工会、共青团、妇联等群团组织依照各自章程开展工作，发挥群团组织在党建工作中的作用；完成上级党组织和镇党委交办的其他党建工作任务。

（三）营商环境建设办公室。设主任1名，副主任1名。

负责研究国家和地方有关优化营商环境的政策法规，为镇政府制定相关政策提供建议。宣传和解读营商环境政策，提高企业和公众的知晓度；建立与企业的常态化沟通机制，了解企业需求和问题，提供针对性的服务和支持。协调镇内各部门解决企业在开办、运营、发展过程中遇到的困难和问题；负责重点项目的跟踪服务，促进项目早落地、早开工、早投产。协助企业办理项目审批、核准、备案等手续；建立营商环境评估指标体系，定期开展评估工作。根据评估结果提出改进措施，推动营商环境不断优化；受理企业和群众对营商环境方面的投诉举报，及时调查处理并反馈结果。监督镇内各部门的行政行为，防止出现损害营商环境的现象；组织政企座谈会、交流会等活动，增进政企之间的理解与合作。搭建企业之间的合作交流平台，促进产业协同发展；收集、整理和分析营商环境相关数据，为决策提供依据；学习借鉴其他地区优化营商环境的先进经验和做法，结合本镇实际进行创新应用；完成上级交办的其他与营商环境相关的工作任务。

（四）社会治理办公室。设主任1名，副主任1名。

负责定期开展矛盾纠纷排查工作，及时发现并掌握辖区内的不稳定因素。协调处理各类民间纠纷，包括邻里纠纷、土地纠纷、劳动争议等，促进社会和谐；组织和协调开展治安巡逻、治安防范宣传等工作，增强居民的安全防范意识。协助公安机关加强对重点区域、重点人群的管理和控制；做好社区矫正人员、刑释解教人员、吸毒人员等特殊人群的教育、帮扶、管控工作。建立健全特殊人群管理档案，定期进行跟踪回访；制定并实施法治宣传教育计划，普及法律知识，增强居民的法治观念。推动法治文化建设，营造良好的法治氛围；接待和处理群众来信来访，及时转办、交办信访事项。督促责任单位依法依规解决信访问题，维护信访秩序；参与制定和完善突发事件应急预案，组织开展应急演练。在突发事件发生时，协调各方力量进行应急处置，降低损失；指导和协调网格员开展工作，对网格内的人、地、事、物、组织等信息进行采集和更新。整合网格资源，提升基层治理效能；对涉及群众利益的重大决策、项目等进行社会稳定风险评估，提出防范和化解风险的建议；收集、整理、分析社会治理相关数据和信息，为决策提供依据。定期向上级汇报工作进展和存在的问题；完成上级交办的其他与社会治理相关的工作任务。

（五）生态环境办公室。设主任1名，副主任1名。

负责制定和实施本镇的环境保护规划和工作计划。贯彻执行国家和地方有关生态环境保护的法律法规、方针政策；对辖区内的企业、单位和个人的环境保护情况进行日常监督检查。协助上级环保部门开展环境执法工作，处理环境违法行为。组织开展大气、水、土壤等污染防治工作，推进减排措施的落实；监督和管理辖区内的污染源，确保达标排放；加强对生态系统的保护和管理，推进生态修复工程。保护野生动植物资源，维护生态平衡；开展环境保护宣传教育活动，增强公众的环保意识和参与度。组织环保培训，普及环保知识和技能；指导和推进农村环境综合整治工作，改善农村人居环境。加强农村生活垃圾、污水治理和农业面源污染防治；受理和处理本镇有关环境保护的投诉和举报，及时反馈处理结果；收集、整理和统计本镇的环境数据和信息。向上级部门报送环境质量状况和环境保护工作进展情况；协调镇内其他部门共同做好环境保护工作，形成工作合力。参与涉及环境保护的项目规划和审批工作，提出环保意见和建议；完成上级交办的其他生态环境保护任务。

二、部门预算单位构成

纳入新政镇政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、新政镇农业服务中心

2、新政镇社会事务服务中心

二、机构设置

（一）新政镇政府内设5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会治理办公室、生态环境办公室。

（二）纳入新政镇人民政府部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、新政镇农业服务中心

2、新政镇社会事务服务中心

第二部分  新政镇人民政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  新政镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

新政镇人民政府部门2026年财政拨款收支总预算11147.16万元，比上年预算数增加4831.58万元，主要是一般公共服务（类）支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、住房保障支出等增加。其中，收入总计5573.58万元，包括一般公共预算本年收入5429.58万元、上年结转96.08万元，政府性基金预算本年收入47.92万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5573.58万元，包括一般公共服务支出759.54万元、国防支出10.90万元、社会保障和就业支出160.41万元、卫生健康支出127.29万元、节能环保支出5.28万元、城乡社区支出97.92万元、农林水支出4,226.85万元、交通运输支出12.11万元、商业服务业等支出81.40万元、住房保障支出91.86万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

新政镇人民政府部门2026年一般公共预算当年拨款5573.58万元，比上年预算数增加2415.79万元，主要是一般公共服务（类）支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出759.54万元，占13.63%；国防支出10.90万元，占0.19%；社会保障和就业支出160.41万元，占2.88%；卫生健康支出127.29万元，占2.28%；节能环保支出5.28万元，占0.09%；城乡社区支出97.92万元，占1.76%；农林水支出4226.85万元，占75.84%；交通运输支出12.11万元，占0.22%；商业服务业等支出81.40万元，占1.46%；住房保障支出91.86万元，占1.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为6.91万元，比上年预算数增加6.91万元，主要是该项目为今年新增项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为563.68万元，比上年预算数增加39.34万元，主要是人员经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为160.96万元，比上年预算数增加51.45万元，主要是人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为15.05万元，比上年预算数减少24.34万元，主要是个别预算项目调整了支出功能分类，例如乡镇基层武装部工作经费变更为其他国防支出、在职人员体检变更为其他行政事业单医疗支出等。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为12.94万元，比上年预算数减少0.48万元，主要是2026年发放离退休党支部书记及委员补贴标准降低。

6.国防支出（类）其他国防支出（款）其其他国防支出（项）2026年预算数为10.90万元，比上年预算数增加10.90万元，主要是该项目为今年新增项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为98.72万元，比上年预算数增加13.07万元，主要是人员有新增，预算增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为49.36万元，比上年预算数增加6.53万元，主要是人员有新增，预算增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为5.53万元，比上年预算数增加0.92万元，主要是2026年遗属补贴标准提高。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为6.80万元，比上年预算数增加6.80万元，主要是该项目为今年新增项目。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为34.32万元，比上年预算数增加3.89万元，主要是人员有新增，预算增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为85.77万元，比上年预算数增加16.81万元，主要是人员有新增，预算增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为6.10万元，比上年预算数增加6.1万元，主要是该项目为今年新增项目。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为1.10万元，比上年预算数增加1.10万元，主要是该项目为今年新增项目。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为5.28万元，比上年预算数增加5.28万元，主要是该项目为今年新增项目。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是该项目为今年新增项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为162.23万元，比上年预算数增加33.19万元，主要是人员类支出有增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2026年预算数为1.98万元，比上年预算数增加1.98万元，主要是该项目为今年新增项目。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为9.98万元，比上年预算数增加9.98万元，主要是该项目为今年新增项目。

20.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算数为19.20万元，与上年持平。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为317.88万元，比上年预算数减少8.98万元，主要是个别项目变更了支出功能分类，例如农田水利设施管护经费变更为其他水利支出、独生子女领证户和纯二女结扎户子女录取高校奖励金变更为其他卫生健康支出等。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为24.00万元，比上年预算数增加18.88万元，主要是新增了农田水利设施管护经费以及毛拉洞水库库区移民人员增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为640.00万元，比上年预算数增加640.00万元，主要是该项目为今年新增项目。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为990.00万元，比上年预算数增加990.00万元，主要是该项目为今年新增项目。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为137.45万元，比上年预算数增加8.45万元，主要是新增驻村工作队员伙食补助。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为481.72万元，比上年预算数增加481.72万元，主要是该项目为今年新增项目。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为810.18万元，比上年预算数增加34.41万元，主要是新增村（居）委员会换届工作经费以及乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴参照2025年执行数安排，按照省要求安排补差。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为632.23万元，比上年预算数减少44.46万元，主要是个别预算项目调整了支出功能分类，例如环境卫生综合整治变更为城乡社区环境卫生、现役军人家属和重点优抚对象春节八一慰问变更为其他退役军人事务管理支出等。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为1.78万元，比上年预算数增加1.78万元，主要是该项目为今年新增项目。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为10.34万元，比上年预算数增加10.33万元，主要是新增农村公路县级养护补助。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为91.86万元，比上年预算数增加81.40万元，主要是该项目为今年新增项目。

32.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）公路养其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为81.40万元，比上年预算数增加13.15万元，主要是人员有新增，预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

新政镇人民政府部门2026年一般公共预算基本支出为1252.44万元，其中：

人员经费1166.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助；

公用经费86.12万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）新政镇人民政府部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）新政镇人民政府部门2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

新政镇人民政府部门2026年政府性基金预算当年拨款47.92万元，比上年预算数增加47.92万元，主要是新增调干楼修缮、架空高压线迁移费用、拖欠企业账款等。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出47.92万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为23.44万元，比上年预算数增加23.44万元，主要是新增架空高压线迁移费用、拖欠企业账款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为24.48万元，比上年预算数增加24.48万元，主要是新增调干楼修缮。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

新政镇人民政府部门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，新政镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。新政镇人民政府部门2026年收支总预算11147.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

新政镇人民政府部门2026年收入预算5573.58万元，其中：上年结转96.08万元，占1.72%；一般公共预算拨款收入5429.58万元，占97.42%；政府性基金预算拨款收入47.92万元，占0.86%。比上年预算数增加2415.79万元，主要是一般公共预算拨款收入以及政府性基金预算拨款收入增加。

九、支出预算情况说明

新政镇人民政府部门2026年支出预算5573.58万元，其中：基本支出1252.44万元，占22.47%；项目支出4321.14万元，占77.53%。比上年预算数增加2415.79万元，主要是一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出等增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年新政镇人民政府部门的机关运行经费预算395.16万元，比上年预算数增加14.73万元，主要是新增人员以及物业管理费，预算增加。

（二）政府采购情况

2026年新政镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新政镇人民政府部门本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年新政镇人民政府部门89个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,429.58万元、政府性基金47.92万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.新政镇蛋鸡二期续建项目，预算安排800.00万元，主要用于续建项目，绩效目标是完成建设2800平方鸡舍，购置7万羽蛋鸡养殖设备，并完善养殖场2500平仓储、管护房等配套设施建设。

2.新政镇小型农田水利设施建设项目，预算安排140.00万元，主要用于灌溉小型农田，绩效目标是完成新政镇小型农田水利设施建设项目。

3.新政镇2026年种养业奖励补贴项目，预算安排100.00万元，主要用于促进种养业发展，绩效目标是完成2026年种养业奖励补贴发放。

4.新政镇新政村委会什谷、番那村小组生产路项目，预算安排135.00万元，主要用于促进生产发展，绩效目标是完成新政镇新政村委会什谷、番那村小组生产路项目。

5.保亭县新政镇新政村委会什漏村人居环境项目，预算安排120.00万元，主要用于改善人居环境，绩效目标是完成保亭县新政镇新政村委会什漏村人居环境项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。